| Číslo | 19/278 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2019 |
| Dátum zaplatenia | 18.12.2019 |
| Dátum doručenia dokumentu | 03.12.2019 |
| Identifikačné údaje dodávateľa | Šesták Bohuš , ičo: 44240104, adresa: Vodárenská, Galanta, psč: 92401 |
| Zaradenie | Jedáleň |
| Kategória | fa |
| Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 250,03 Euro |
| Číslo faktúry | 19/278 |
| Podpísal: | Krupová, Ivana, vedúca ŠJ | Popis plnenia | suchý tovar |