| Číslo | 19/182 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 03.10.2019 |
| Dátum doručenia dokumentu | 13.09.2019 |
| Identifikačné údaje dodávateľa | Nordfood s.r.o. Kéri Ladislav, ičo: 45702861, adresa: Jazdecká 5236/1, Nové Zámky, psč: 94001 |
| Zaradenie | Jedáleň |
| Kategória | fa |
| Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 535,57 Euro |
| Číslo faktúry | 19/182 |
| Číslo zmluvy | 0004/19 |
| Podpísal: | Krupová, Ivana, vedúca ŠJ | Popis plnenia | suchý tovar |