| Číslo | 2019/0055 |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2019 |
| Dátum zaplatenia | 28.03.2019 |
| Dátum doručenia dokumentu | 12.03.2019 |
| Identifikačné údaje dodávateľa | Šesták Bohuš , ičo: 44240104, adresa: Vodárenská, Galanta, psč: 92401 |
| Zaradenie | Jedáleň |
| Kategória | fa |
| Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 96,73 Euro |
| Číslo faktúry | 2019/0055 |
| Podpísal: | Krupová, Ivana, vedúca ŠJ | Popis plnenia | suchý tovar |